发票文件是可以反复导入的，数据库voucher id不能更新，否则就没有凭证了，supplier id也不能更新
1、导入发票后第一件事：匹配供应商fin_invoice 的supplier_id 要从ERP那边的采购-供应商匹配过来。
2、根据进销存配置页面的发票凭证生成凭证，时机是导入发票之后。
3、对于已经匹配上供应商的发票要开始生成凭证。必须保存凭证生成记录
发票文件是可以反复导入的，数据库voucher id不能更新，否则就没有凭证了，supplier id也不能更新
1、导入发票后第一件事：匹配供应商fin_invoice 的supplier_id 要从ERP那边的采购-供应商匹配过来。
2、根据进销存配置页面的发票凭证生成凭证，时机是导入发票之后。
3、对于已经匹配上供应商的发票要开始生成凭证。必须保存凭证生成记录